如果您已经退货，即把货退回给供应商，后续工作分为多种情况： （1）如果未收到供应商发票，那么原采购收货单将自动关闭，无续其他操作； （2）如果之前供应商已经开票，那么在SAP business One系统中，要基于退货单生成应付贷项凭证，相当于退票，或红字发票。 （3）如果供应商之前不仅开了发票，还付过款。那还要在供应商退款之后，再基于应付贷项凭证完成退款的操作。 但是涉及金税发票的复杂情况，请咨询您的SAP服务顾问。